煙草自營店研究報告(如何做自營店的管)
煙草自營店研究報告
煙草自營店研究報告
篇一：煙草銷售自查報告
一、當(dāng)前卷煙銷售工作中存在的問題在工作運行中，還存在一些不可忽視的問題，主要表現(xiàn)在：
（一）網(wǎng)絡(luò)建設(shè)整體運行水平和質(zhì)量不高，如信息反饋不及時、四員互控能力不強、特別是在線扣款落實力度不大，處于全市落后名次，有待進一步提高。
（二）卷煙結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)化，一、二類煙、省外煙需要進一步加大促銷力度，在不同程度上制約了太康卷煙銷售工作有效開展。
（三）思想認識存在問題。有安于現(xiàn)狀、干勁不夠足、眼光狹隘、胸懷不夠?qū)?，束手無策、辦法不夠多等落后思想觀念。
二、造成工作被動的原因：
一是思想認識問題沒有真正解決，主觀努力不夠，存在被動應(yīng)付問題；
二是工作中謀劃、組織不力，推動工作的力度不夠，積極應(yīng)對、克服困難的辦法欠缺；
三是從職工隊伍素質(zhì)看，有的精神狀態(tài)不佳，沒有進取意識，有的作風(fēng)不扎實，沒有創(chuàng)新意識。個別營銷人員的工作積極性、主動性不高，貨源向商戶公開不及時，個別品牌宣傳不到位，服務(wù)不完善，在品牌的市場培育工作方面欠缺。
三、推進卷煙上水平具體工作措施針對存在問題，在下一步工作中我們將采取切實有效的措施，認真加以克服和解決，重點抓好以下工作：
一是狠抓作風(fēng)建設(shè)。按照國家局提出的“四要”作風(fēng)要求和市局提出的“六個反對、六個提倡”的工作要求，結(jié)合正在開展的機關(guān)作風(fēng)建設(shè)活動，在干部職工中認真開展思想作風(fēng)紀(jì)律大整頓，切實解決干部職工滿足現(xiàn)狀、標(biāo)準(zhǔn)不高，精神不佳、狀態(tài)不好的問題，力求思想觀念更新，紀(jì)律意識增強，工作作風(fēng)改觀，以更高的目標(biāo)、更實的作風(fēng)和更加良好的精神狀態(tài)，促進“卷煙上水平”各項工作順利開展。
二是穩(wěn)增卷煙銷量。繼續(xù)把銷量穩(wěn)定增長作為經(jīng)濟運行調(diào)控的首要指標(biāo)，擺在突出位置，量化分解任務(wù)，加大考核獎懲，增強全員責(zé)任感、壓力感。認真研究和分析我縣卷煙市場狀況和客戶資源，及時把握市場需求和消費潛力，密切關(guān)注市場走勢，適時研究制訂并實施應(yīng)對措施，全力以赴確保卷煙銷量穩(wěn)步增長。把農(nóng)村市場擴銷為重點，提高服務(wù)市場、營銷水平，深挖市場潛力，努力擴增銷量。認真做好零售客戶業(yè)態(tài)分類，精心培育有效客戶，發(fā)展提升核心客戶，為銷量增長提供保證。
三是注重結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。把品牌培育作為實現(xiàn)卷煙銷售結(jié)構(gòu)優(yōu)化上水平的重要措施，完善品牌培育規(guī)劃和推進計劃，發(fā)揮市場經(jīng)理和客戶經(jīng)理職能，做好客戶宣傳引導(dǎo)工作，使重點品牌培育有實質(zhì)性進展。繼續(xù)推進“兩轉(zhuǎn)一擴”，狠抓城區(qū)高檔消費場所和鄉(xiāng)鎮(zhèn)集貿(mào)市場的銷售，專賣部門加大對這些場所的管理，與公安部門配合，搞好宣傳檢查，對符合辦證條件的.盡快辦證入網(wǎng)。充分調(diào)動一切積極因素，努力擴銷一、二類煙，著力提升銷售結(jié)構(gòu)。
四是提升網(wǎng)建水平。針對我們網(wǎng)建基礎(chǔ)薄弱的實際，借鑒先進單位經(jīng)驗，大力推進網(wǎng)上訂貨、在線代扣工作，加大宣傳力度，積極與郵政部門搞好協(xié)調(diào)，實行“責(zé)任到人、服務(wù)到戶”的工作原則，充分調(diào)動客戶經(jīng)理工作積極性、主動性，提高辦事效率和服務(wù)質(zhì)量，切實提高卷煙貨款在線代扣率。同時，保質(zhì)保量完成村村通網(wǎng)絡(luò)工程任務(wù)，認真抓好按訂單組織貨源工作，切實增強網(wǎng)絡(luò)建設(shè)軟實力。五是加強隊伍建設(shè)。通過多種措施，從業(yè)務(wù)到技能，從道德誠信教育到作風(fēng)轉(zhuǎn)變，從工作經(jīng)營行為規(guī)范到整個素質(zhì)的提高，全方位多層次地進行操作，切實建立一支素質(zhì)高、作風(fēng)好、精神狀態(tài)飽滿、工作扎實能干，能適應(yīng)太康煙草快速發(fā)展的干部職工隊伍，提升工作效率和水平。總之，在今后工作中，作為縣級分公司將一如既往做好基礎(chǔ)工作，提高網(wǎng)絡(luò)運行質(zhì)量和水平，大膽創(chuàng)新、勇于實踐，努力提高市場經(jīng)營主體的競爭力，真正將發(fā)展建立在可靠的市場基礎(chǔ)和扎實工作之上，確保全年卷煙銷售目標(biāo)任務(wù)的完成，全力促進“卷煙上水平”。
篇二：煙草公司行業(yè)整治自查報告
在煙草系統(tǒng)上上下下都在大力開展明示承諾，行業(yè)整頓及嚴(yán)格規(guī)范，富有效率，充滿活力活動的時候，我也充分認識到這活動對煙草行業(yè)的重要性，煙草企業(yè)要發(fā)展就必須有效的開展此活動。在此活動中，學(xué)習(xí)了各級領(lǐng)導(dǎo)的在煙草工作會議上的重要講話，領(lǐng)會到嚴(yán)格規(guī)范，富有效益，充滿活力的要領(lǐng)內(nèi)涵。加強了自身的學(xué)習(xí)，找準(zhǔn)自己的不足，有了新的打算?；仡櫼荒甓鄟淼墓ぷ?，認真做了自檢自查，情況如下：
一、自身存在的問題
1、學(xué)習(xí)太少，感覺到自己的知識遠遠不夠用，很多東西領(lǐng)會不透。造成工作上的局限性。
2、工作不踏實，馬馬乎乎。沒有盡職盡責(zé)，除了自己的本質(zhì)工作，對其他的工作不聞不問，甚至連自己的本質(zhì)工作也不認真干好。
3、沒有開拓進取的精神，照抄照搬，本本主義。上面怎么說就怎么動，工作不主動，不思考，不能給領(lǐng)導(dǎo)提有效的建議。
4、情緒低落，抱怨很多，對工作失去信心。
二、問題的根源
1、問題一的存在根源就是滿足于現(xiàn)狀，認為在基層工作，用不上什么知識，跟外面的世界沒有聯(lián)系，學(xué)不學(xué)習(xí)無所謂。跟自己打交道的大多是老百姓，在加上自己的工作是稽查市場監(jiān)管工作，對業(yè)務(wù)上的營銷技術(shù)更不感興趣。這樣就沒有好好的加強自身的學(xué)習(xí)建設(shè)。
2、問題二的存在根源就是認為干個稽查市場監(jiān)管隊員太簡單，只需按上面說的辦就好。這樣就導(dǎo)致了工作上的失誤、不認真，大局觀念不夠，管理不嚴(yán)。對其他工作上的事情漠不關(guān)心，缺乏應(yīng)盡的監(jiān)督性。
3、問題三的存在根源就是沒有加強學(xué)習(xí)，造成認識上的局限性。
4、問題四的存在根源就是在精神物質(zhì)文明都高度發(fā)展的今天，自己的收入對家庭正常開支的不足形成困擾，從而無心進取，情緒低落。對強大的企業(yè)給職工的待遇產(chǎn)生抱怨，偶爾對工作失去信心。
三、今后的打算
要加強自身的建設(shè)，認真學(xué)習(xí)，在思想認識上不斷進步，樹立良好的人生觀和世界觀。對上級的精神要吃透，特別是要加強科技文化的學(xué)習(xí)提高，才能跟得上日新月異的新形勢發(fā)展。工作上盡職盡責(zé)，特別是本質(zhì)工作要認真仔細，加強市場監(jiān)管。認真監(jiān)督各項規(guī)章制度的執(zhí)行力度，為稽查大隊市場監(jiān)管做好應(yīng)有的奉獻。發(fā)揚開拓進取的精神，只要把自身的知識豐富起來，就會有新的思路，能有新的好的合理的管理方法，真正給領(lǐng)導(dǎo)能提出好的有效的合理化建議。學(xué)習(xí)上去了，知識豐富了，認識加深了，自然就有良好的人生觀和世界觀。這樣就會有很好的心態(tài)，不去計較個人得失。知足者長樂嘛。對自己有信心、對企業(yè)更有信心，同心協(xié)力把煙草企業(yè)做大做強。真正成為嚴(yán)格規(guī)范、富有效益、充滿活力的煙草企業(yè)，就會有個更好的明天。
篇三：煙草公司內(nèi)部專賣自查報告
根據(jù)公司《內(nèi)部專賣管理辦法》內(nèi)管辦對5月份業(yè)務(wù)、物流、生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)及專賣管理的自查工作進行了認真檢查，主要檢查以下幾個方面的內(nèi)容：
（1）合同執(zhí)行情況；
（2）原煙收調(diào)存情況；
（3）生產(chǎn)加工及移庫情況；
（4）片煙副產(chǎn)品收發(fā)存情況；
（5）準(zhǔn)運證開具情況；
（6）廢棄煙葉移交與處置情況；
現(xiàn)把自查情況及下一步重點工作開展情況匯報如下。
合同執(zhí)行情況
原網(wǎng)上反映合同量為561100擔(dān)。增加202500擔(dān)（甘肅慶陽分公司15000擔(dān)、四川涼山公司5000擔(dān)、甘肅垅南分公司8000擔(dān)、蚌埠市煙草公司20000擔(dān)、皖南煙葉公司154500擔(dān)），本月變更減少5947.16擔(dān)（凈重）；庫存為零。
生產(chǎn)加工移庫情況
本月生產(chǎn)部加工片煙23127.08擔(dān)，累計233189.28擔(dān)。加工副產(chǎn)品8255.6擔(dān)，累計81974.9擔(dān)。生產(chǎn)部加工片煙、副產(chǎn)品全部移交物流部，數(shù)字移交核實相符，生產(chǎn)部庫存為零（見《渦陽煙葉復(fù)烤廠08年5月份片煙生產(chǎn)統(tǒng)計日報表》）。
片煙、副產(chǎn)品收、發(fā)、存情況
物流部上年庫存片煙87325.02擔(dān)，本月收生產(chǎn)部移交23127.08擔(dān)，累計收233189.28擔(dān)，本月發(fā)出100132.96擔(dān)，累計發(fā)出203836.98擔(dān)，庫存116677.32擔(dān)（見《華圓公司物流部08年5月份收發(fā)存月報表》）。
副產(chǎn)品上年庫存95562.6擔(dān)，本月收生產(chǎn)部移交8255.6擔(dān)，累計收81974.9擔(dān)，本月發(fā)出14556擔(dān)，累計發(fā)出78652.61擔(dān)，（其中包括1月份移交中煙公司的報廢煙梗4898.6擔(dān)，移交張宇報廢倉庫 24998.5138擔(dān)，剩余48755.4962擔(dān)發(fā)煙廠）庫存98884.89擔(dān)（見《華圓公司物流部08年5月份收發(fā)存月報表》）。
準(zhǔn)運證開具情況
本月份發(fā)煙廠成品片煙100132.96擔(dān)，開具片煙有效準(zhǔn)運證399份，累計發(fā)煙廠成品片煙203836.98擔(dān)，累計開具片煙有效準(zhǔn)運證687份。
本月份發(fā)煙廠副產(chǎn)品14555.6擔(dān)，開具副產(chǎn)品準(zhǔn)運證76份，累計發(fā)煙廠副產(chǎn)品48755.5擔(dān)，累計開具副產(chǎn)品準(zhǔn)運證171份。
本月發(fā)由蚌埠市公司調(diào)入本廠進行挑揀后不符合中煙公司要求的原煙退回給蚌埠市公司260.52擔(dān)．按要求辦理了一份退貨移庫準(zhǔn)運證．
經(jīng)自查核對與物流部和渦陽縣煙草專賣局辦理準(zhǔn)運證數(shù)字一致（見《華圓公司業(yè)務(wù)部08年5月份省內(nèi)外準(zhǔn)運證開具月報表》）。
廢棄煙葉移交與處置情況
物流部上年庫存報廢煙1622.386擔(dān)，本月收7850.33擔(dān)，累計收43101.2278擔(dān)，本月移交給亳州市煙草專賣局霉變煙葉986擔(dān)，移交給蚌埠市煙草公司霉變煙260.52擔(dān).累計移交亳州市煙草專賣局霉變煙葉2079.8擔(dān)，移交給亳州市煙葉經(jīng)理部、煙葉倉庫報廢煙梗15507.4擔(dān)，期末庫存報廢煙9897.8938擔(dān)。
如何做自營店的管
如何做自營店的管-理-員
一、 家訪、擔(dān)保制度
為確保整個直營部門的各方面安全措施，對專賣店人員尤其是店長設(shè)有家訪、擔(dān)保制度：如果店長是閩南籍的,由直營部做家訪工作;
如果店長是外地籍的，由總公司聯(lián)系代理商幫其做家訪工作；
內(nèi)部選拔的店長，由所在店店長為其做擔(dān)保工作。
注：公司希望在店長的任用上，從內(nèi)部導(dǎo)購中選拔。
二.現(xiàn)金、資產(chǎn)、費用控制的管理制度
1.專賣的資產(chǎn)，應(yīng)于開設(shè)店時由資產(chǎn)管-理-員做詳細登記與移交。
2.如無法維修，將由資產(chǎn)管-理-員填寫“報廢單”申請報廢，經(jīng)公司經(jīng)理核批后處理并補夠新品。
3.每家專賣店都備有備用金，大店500元，小店300元，店長要依據(jù)店內(nèi)的實際情況進行使用，當(dāng)其備用金用完的情況下，絕對不允許挪用銷售款，應(yīng)及時報于負責(zé)人。
4．每天銷售款必須按時每天存入公司指定的銀行帳號，保留收據(jù)。
三、銷售報表管理制度
1）銷售日報表由當(dāng)班導(dǎo)購每日下班時及時填寫并把具體銷售數(shù)據(jù)于當(dāng)天晚上發(fā)送負責(zé)人,全面、準(zhǔn)確、清晰，由領(lǐng)班(專賣店由店長)于每周一、周四送達公司。
2）銷售庫存周報表由領(lǐng)班根據(jù)帳本實際數(shù)據(jù)填寫，要求準(zhǔn)確清晰，每周一下午2：00之前送達公司。
3）每月盤存表以月底當(dāng)日商場交接-班時間為準(zhǔn)，于下月一日前送達公司。
4）退貨、換貨單按實際發(fā)生填報，并注明原因。內(nèi)部調(diào)撥單于下月一日送達公司。
5）每周輪班表由店長或領(lǐng)班每周一排出，隨同銷售庫存周報表送達公司，未經(jīng)店長(店中店經(jīng)業(yè)務(wù)員)同意不得隨意調(diào)換。
6）每月考勤表由店長(店中店由領(lǐng)班)登記，隨同當(dāng)月盤存表一起送達公司。
四、休(請)假制度
每月享有兩天公休，法定假日不得休假(假日后可輪休)。
休假須調(diào)整時，須兩天前書面報店長或業(yè)務(wù)員核準(zhǔn)認可。
事假、病假可以公休假抵充，但事假須于兩天前書面報批，超假部分扣當(dāng)月工資?？记诒碛深I(lǐng)班如實登記。
五.商品的管理制度
(1)進貨：貨物到柜，由當(dāng)班人員根據(jù)公司出庫單開箱核對款號、顏色、數(shù)量、尺碼，如有差錯，應(yīng)及時與送貨人員聯(lián)系。專賣店庫管員和店中店領(lǐng)班應(yīng)及時登商品帳，不得錯登、漏登、延登，且要求所填各項內(nèi)容完整準(zhǔn)確(包括日期、憑證號、進貨數(shù)量、結(jié)存數(shù))。出現(xiàn)差錯，對責(zé)任人罰款10－50元，扣2－5分。
(2)銷貨：銷售小票填寫應(yīng)將款號、顏色及代碼、尺碼、單價、數(shù)量填寫清楚，根據(jù)蓋有收銀章的紅聯(lián)單發(fā)貨，并為顧客核對。退貨、換貨應(yīng)在小票上注明原購買日期，要檢查所退貨品，有質(zhì)量問題的在倉庫另行放置，并在退貨換貨單上注明原因。每日由領(lǐng)班(專賣店由庫管員)根據(jù)銷售日報表于當(dāng)日登商品帳，不得錯登、漏登、延登，若領(lǐng)班當(dāng)日休假則于第二天上班完成。銷售日報表由當(dāng)班人員填寫，領(lǐng)班負責(zé)核對。違反者罰款10元，扣2分。
(3)倉庫：倉庫商品按類別堆碼，要求規(guī)范整齊，定期整理清點，營業(yè)廳樣品按類科學(xué)陳列，衣物干凈無皺折，鞋填充飽滿，鞋膜定期更換保持光亮。每日交接-班時必須仔細清點樣品數(shù)目。新款到貨，樣品售出，及時上樣打價。違反者扣5元，并扣2分。
(4)盤點：積極配合公司每月盤點工作，根據(jù)盤點情況如實填寫盤點表。若發(fā)生差錯，由責(zé)任人承擔(dān)，并扣5分－20分；無責(zé)任人，由專柜人員共同承擔(dān)。
六、薪資考核管理制度
1、店長薪資：考核范圍：此項考核目的是督促專賣店店長搞好店內(nèi)各項工作，并將基本工資加崗位工資作為考核基數(shù)。
專賣店店長工資元+崗位工資元；
考核辦法：由公司管理人員不定期(至少每周一次)對各專賣店、店中店進行檢查，月底匯總考評結(jié)果報公司經(jīng)理審查。
考核內(nèi)容：
A、經(jīng)營管理能力： 20分
a. 班前會，布置公司各種工作要求； (5’)
b. 價格執(zhí)行，經(jīng)營有力控制； (5’)
c. 庫存掌握和處理。 (10’)
B、銷售額完成情況：15分
a. 將公司月度經(jīng)營計劃細化，做出月、周經(jīng)營方案； (8’)
b .月實際銷售任務(wù)完成情況。 (7’)
C、人員管理： 15分
a. 責(zé)任區(qū)劃分情況； (5’)
b. 員工管理、考核。 (10’)
D、形象管理： 30分
a. 衛(wèi)生生活狀況； (10’)
b. 服務(wù)規(guī)范、產(chǎn)品知識掌握程度； (10’)
c、產(chǎn)品碼放、POP陳列。 (10’)
E、專賣店帳務(wù)、倉庫管理：20分
帳帳、帳實相符； (10’)
票款相符； (5’)
各項基礎(chǔ)工作完成情況。 (5’)
以上各款共計100分，公司隨機檢查扣分并記錄，月底總評扣分。實得分90分以上者不影響工資；90分以下者按百分率計發(fā)工資；連續(xù)兩個月實得分在80分以下者，取消一個月崗位工資；連續(xù)三個月實得分在80分以下者，撤換店長職務(wù)。
專賣店店長實得工資= (基本工資+崗位工資)×當(dāng)月考評得分率
+當(dāng)月店平均銷售提成
2、導(dǎo)購薪資：
1）、工作六個月以上者，公司與其簽訂勞動合同.
2）、導(dǎo)購(專賣店倉庫管理)人員基本工資元/月，其中領(lǐng)班享受崗位工資元/月。
3）、每周工作日為天，每工作日小時。每月按自然日歷計算應(yīng)出勤天數(shù)，超過應(yīng)出勤天數(shù)的發(fā)給加班工資(公休日加班按實計算，法定假日加班按雙倍計發(fā)工資)。
4）、員工上崗時即發(fā)給工作服，每年夏、秋季各兩套。每套工作服使用期限不滿六個月即離職者，按經(jīng)銷價的50%在工資中扣除；超過六個月者不再扣除。新員工上崗時交工作服押金元，工作滿一個月后退還。
5）、新員工試用期一個月，試用期內(nèi)只享受基本工資加提成，但是要上15天的全天班，未滿一個月者不給予提成。
3、提成比例
完成當(dāng)月銷售任務(wù)80%及以下者，按銷售總額的.0.8%計提。
完成當(dāng)月銷售任務(wù)80%－100%者，按銷售總額的1%計提。
完成當(dāng)月銷售任務(wù)100%－120%部分，專賣店按1.5%計提。
完成當(dāng)月銷售任務(wù)120%以上部分，專賣店按2%計提。
四、獎懲管理制度
1、公司每月對各專賣店個人銷售第一名給予 0 元的獎勵。
2、公司每月對各專賣店和店中店導(dǎo)購進行《店員管理條例》考核后，連續(xù)三個月保持滿分者給予元獎勵。
公司每月對各專賣店、店中店設(shè)立店面形象，店員形象流動紅旗評比。對當(dāng)月獲得流動紅旗的單位，給予店長(領(lǐng)班)每人元、導(dǎo)購每人元的獎勵。（當(dāng)月未完成銷售任務(wù)的單位取消評比資格）。
自營店財務(wù)管理規(guī)定
為使自營店管理更規(guī)范化，同時也為更有利于財務(wù)部和各部門的銜接
工作，現(xiàn)做如下規(guī)定：
一、日報表
直營部負責(zé)管轄區(qū)自營店鋪的每日報表在規(guī)定的時間內(nèi)送交財務(wù)部：有電腦的店鋪必須在第二天上午十點前將前一天銷售報表傳回公司；沒有電腦的店鋪必須在第二天下午三點前將前一天銷售報表以傳真的形式傳回公司，各片區(qū)督導(dǎo)同時必須在每周星期一和星期五將原始小票及銷售報表帶回公司；(報表及其他單據(jù)從店鋪帶回方式：
1、店鋪打包好，由物流人員帶回公司后交給零售部，然后再由零售部相關(guān)督導(dǎo)交給財務(wù)部；
2、店鋪整理好報表及單據(jù)交由督導(dǎo)直接帶回公司交給財務(wù)部) 注：每周帶回公司的報表 ，如因店鋪原因未及時將前一天完成的銷售制成銷售報表而影響財務(wù)部的數(shù)據(jù)錄入，由零售部承擔(dān)全部責(zé)任。
以上銷售報表
1、零售部督導(dǎo)必須及時傳遞到公司財務(wù)
2、必須有店鋪名稱、貨品名稱全稱（即字母和數(shù)字必須完整、清晰可辯）、吊牌價、顏色、尺碼、數(shù)量、金額和金額合計及制表人簽字確認。
二、店鋪備用金和營業(yè)款
1、 備用金的使用情況由零售部進行平時的檢查與監(jiān)督，財務(wù)部每月不定期的進行抽查。備用金只能用于銷售找零，臨時代付店鋪相關(guān)費用需提前通告零售部，隨后應(yīng)由督導(dǎo)將費用發(fā)票帶回公司報銷，款項及時還回店鋪，嚴(yán)禁個人借款及私自挪用；
2、 自營店鋪中，自主收銀的店鋪每天最遲必須在下午四點前將前一天的營業(yè)款全額存入公司指定銀行（一個班次營業(yè)額較大的，每天上午10點前存一次，下午4點前再存一次），如遇特殊原因暫時不能在指定時間存款的，必須即時電話通知零售部督導(dǎo)和公司財務(wù)部自營店會計以便公司妥當(dāng)處理；銀行存款回執(zhí)單每周隨原始小票及原始報表由零售部督導(dǎo)交到財務(wù)部。
三、送貨及退貨：
1、送貨：《批發(fā)銷售單》一旦在公司系統(tǒng)中確認完成后，物流應(yīng)在二天內(nèi)安排貨品送達店鋪，店鋪員工在接收公司送貨時必須在當(dāng)天點清明細數(shù)量（包括顏色、尺碼），若發(fā)現(xiàn)批發(fā)銷售單中所列貨品與實物數(shù)量不符時，必須第一時間告知零售部督導(dǎo)，督導(dǎo)協(xié)助店鋪與公司物流進行溝通并全程跟蹤直到完成。若單據(jù)與實物相符，有電腦店鋪必須在二十四小時內(nèi)在訊爾批發(fā)銷售單審核完成；無電腦店鋪由片區(qū)督導(dǎo)向店鋪確認后審核完成。
2、退貨：店鋪有貨品需要退回公司時，店員手工開具四聯(lián)退貨清單并簽上制單人姓名，倉庫物流到店鋪收貨后在四聯(lián)退單上簽字確認并隨貨品帶回公司一聯(lián)，由物流傳遞到商品部及時進行電腦打單，電腦單必須及時反饋到店鋪手中；手工退單聯(lián)由督導(dǎo)帶一聯(lián)交到財務(wù)自營店夏會計處，以便財務(wù)核對店鋪手工賬。
3、調(diào)拔單
（1）南京市區(qū)及外區(qū)：規(guī)定由調(diào)出方開具四聯(lián)手工調(diào)撥單且制單人簽字：第一聯(lián)調(diào)出方留存，紅聯(lián)為調(diào)出方撕下后由督導(dǎo)帶回公司交商品部進行電腦打單，第三聯(lián)和第四聯(lián)隨貨品傳遞到調(diào)入方店鋪，調(diào)入方簽收后，店鋪留存一聯(lián)，綠聯(lián)由督導(dǎo)帶回公司交財務(wù)部夏會計，調(diào)出方與調(diào)入方必須在手工調(diào)撥單上簽字確認；手工調(diào)撥單每周隨原始小票及報表統(tǒng)一帶回公司；
（2）每月盤點日前二日零售部停止傳遞調(diào)撥單到商品部打單，并且發(fā)貨單與退貨單也同時停止打單，此二天為財務(wù)和店鋪審單日及手工賬對賬日。（如本月盤點數(shù)據(jù)為30日晚上的數(shù)據(jù)，那么29日和30日為停止打單日）
四、店鋪手工賬
1、手工賬封面與底頁為復(fù)印聯(lián)，店鋪建期初時，貨號、單價、月末實盤數(shù)及實盤數(shù)合計為復(fù)印填寫，到月末盤點扎賬時最后底頁將本月進貨累計數(shù)（進貨與調(diào)撥入分開累計）、退貨累計數(shù)（退大倉與調(diào)撥出分開累計）、銷售累計及最終結(jié)存數(shù)復(fù)印填寫清楚，盤點結(jié)束后，手工賬封面及底頁隨店鋪盤點表一同交于公司財務(wù)部自營店會計。
2、無論是有電腦店鋪還是無電腦店鋪平時必須認真填制手工賬，按實際發(fā)生的單據(jù)據(jù)實做賬，調(diào)撥單、退單如果已經(jīng)開出手工聯(lián)或已收到手工聯(lián)并且貨品也已調(diào)出或已收到，就應(yīng)即時在手工賬中進行銷賬或登賬，同時注意查收公司根據(jù)手工聯(lián)打出的電腦單并一對一進行認真核對。
3、公司財務(wù)部每月進行不定期的店鋪手工賬抽查。
五、盤點
每月15號前，零售部必須擬出《盤點計劃表》交給財務(wù)部商榷最終盤點時間，并組織安排好店鋪的盤點工作。 盤點要求
1封面
必須寫清楚店鋪名稱、盤點期間，服裝、鞋、配件要分別計數(shù)，并與手工賬進行核對后當(dāng)場出差異，將差異寫在盤點封面上，所有參加盤點的人員簽名確認；
2內(nèi)容
必須保證盤點的貨號、顏色、尺碼準(zhǔn)確，每個顏色要有小計，每個貨號要有合計，每一頁要有共計，鞋、服、配要分清楚不要混在一頁內(nèi)，盡量不涂改，如必須涂改，請劃去原來錯誤的，在原內(nèi)容之外的空白處寫上正確的內(nèi)容，保證字跡工整；盤點表必須在單價一欄填寫吊牌價格。
3差異
1《盤點表》最終數(shù)據(jù)由零售部督導(dǎo)簽字確認后交到財務(wù)部；一旦簽字確認送交財務(wù)后不得以任何理由要求退回進行更改數(shù)據(jù)。 ○
2《盤點報表》遞交財務(wù)部時間市區(qū)必須在完成盤點后一個工作日內(nèi)（如為31日早上盤點，則盤點表必須于次月1日前送交）；外區(qū)必須在完成盤點后二個工作日內(nèi)送交；
3財務(wù)部出具的《盤點差異表》店鋪必須在二個工作日內(nèi)及時簽字確認后由督導(dǎo)帶回公司交還財務(wù)。盤盈不處罰，盤虧賠差價。
六、內(nèi)購
1、南京市區(qū)：持公司電腦《銷售單》到財務(wù)部付款，財務(wù)部簽收后方可到倉庫拿貨；如遇其他人內(nèi)購（如房東、商場主管等）并且在店鋪已拿貨，店鋪開具手工退單聯(lián)到公司商品部打電腦退單及銷售單，如遇內(nèi)購低于6折或免單，還需執(zhí)公司張理平總簽字單據(jù)到財務(wù)部清賬，并將手工退單聯(lián)附電腦退單上交于財務(wù)；所有內(nèi)購必須在當(dāng)月盤點前全部清賬。
2、南京外區(qū)：在每月20日前整理好單據(jù)及現(xiàn)金由零售部督導(dǎo)帶回公司，指定一個店為員工內(nèi)購店鋪；其他操作同市區(qū)內(nèi)購；
七、培訓(xùn)
零售部可合理安排時間，由財務(wù)部對店鋪收銀員及進銷存臺賬進行相關(guān)財務(wù)知識培訓(xùn)。
八、工資
○1零售部必須每月初2-4號將店鋪考勤準(zhǔn)時交到公司行政部（包括病假條）；所有考勤表都要有店鋪員工和零售部經(jīng)理簽名才視為有效。工資發(fā)放時間為每月10日（如遇公司休息日順延）；盤點沒有在10日前結(jié)束的店鋪一律等盤點結(jié)束后發(fā)放工資；○2工資以店鋪員工自主辦銀行卡的形式在發(fā)放日由公司財務(wù)部存入個人賬戶；新員工如需發(fā)現(xiàn)金的，零售部必須通告店鋪，在工資發(fā)放日后二個工作日內(nèi)領(lǐng)取完畢?！?店鋪員工如發(fā)生工資卡丟失或需要更改卡號時，零售部必須在工資發(fā)放日前三個工作日以書面形式由零售部經(jīng)理簽字確認傳遞財務(wù)部進行卡號變更；或者，新卡本人帶身份證到公司財務(wù)部當(dāng)面遞交變更資料進行變更。
九、其他
如遇有新店開業(yè)，新店資料（比如計劃何時裝修完畢，何時開業(yè)等）必須由零售部經(jīng)理簽字確認后以書面形式交由財務(wù)部備案并做好相關(guān)準(zhǔn)備工作（如營業(yè)款如何繳存，POS機的安裝等）；如遇有舊店撤柜，零售部必須以正式書面通知書由零售部經(jīng)理簽字確認后及時傳遞到財務(wù)部進行有關(guān)賬務(wù)的核對及處理；
注：零售部督導(dǎo)需要帶回公司交于財務(wù)部的相關(guān)單據(jù)
1、 店鋪零售小票、手工報表
2、 銀行回執(zhí)單
3、 店鋪調(diào)撥單及退單
4、 盤點報表、店鋪手工賬及盤點差異表
5、 店鋪報銷單據(jù)